Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021010
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 12/2020
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 879,28 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť