Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41021009
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za odvolanie
- Dátum doručenia: 15.01.2021
- Celková hodnota: 671,50 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 01.02.2021
- Poznámka:
Tlačiť