Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020196
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2020
- Dátum doručenia: 11.12.2020
- Celková hodnota: 881,77 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť