Faktúra č. 41020194

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020194
  • Popis fakturovaného plnenia: iSpin
  • Dátum doručenia: 09.12.2020
  • Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť