Faktúra č. 41020192
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020192
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka R SOŠ
- Dátum doručenia: 09.12.2020
- Celková hodnota: 16,27 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 17.12.2020
- Poznámka: