Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020188
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky zamestnancov
- Dátum doručenia: 04.12.2020
- Celková hodnota: 1 417,68 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 16.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť