Faktúra č. 41020183

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41020183
  • Popis fakturovaného plnenia: PZP - prívesný vozík
  • Dátum doručenia: 03.12.2020
  • Celková hodnota: 6,25 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť