Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020179
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 10/2020
- Dátum doručenia: 12.11.2020
- Celková hodnota: 944,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť