Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020166
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 09/2020
- Dátum doručenia: 14.10.2020
- Celková hodnota: 875,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.11.2020
- Poznámka:
Tlačiť