Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020144
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 08/2020
- Dátum doručenia: 14.09.2020
- Celková hodnota: 758,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 19.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť