Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020132
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET 07-09/2020
- Dátum doručenia: 14.08.2020
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť