Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020129
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 07/2020
- Dátum doručenia: 12.08.2020
- Celková hodnota: 728,39 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť