Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020122
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 06.08.2020
- Celková hodnota: 57,18 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 05.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť