Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020115
- Popis fakturovaného plnenia: Hosting Maximum 7.8.2020-6.8.2021
- Dátum doručenia: 24.07.2020
- Celková hodnota: 79,06 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť