Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
- Číslo faktúry: 41020112
- Popis fakturovaného plnenia: oprava Fabie, doúčtovanie
- Dátum doručenia: 20.07.2020
- Celková hodnota: 28,66 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.08.2020
- Poznámka:
Tlačiť