Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020107
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za fax
- Dátum doručenia: 09.07.2020
- Celková hodnota: 0,59 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 24.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť