Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020092
- Popis fakturovaného plnenia: el.energia 05/2020
- Dátum doručenia: 11.06.2020
- Celková hodnota: 776,95 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2020
- Poznámka:
Tlačiť