Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020083
- Popis fakturovaného plnenia: demontáž a montáž kamery
- Dátum doručenia: 04.06.2020
- Celková hodnota: 30,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Tlačiť