Faktúra č. 41020059
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020059
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie teplo 2019
- Dátum doručenia: 17.04.2020
- Celková hodnota: -158,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.04.2020
- Poznámka: