Faktúra č. 41020040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Helena Kirešová
- IČO: 34292292
- Adresa: Mierova 68, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020040
- Popis fakturovaného plnenia: žiacke stravné lístky
- Dátum doručenia: 12.03.2020
- Celková hodnota: 1 500,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2020
- Poznámka: