Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020038
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 02/2020
- Dátum doručenia: 11.03.2020
- Celková hodnota: 1 273,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 26.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť