Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020034
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 9,60 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť