Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020025
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 01/2020
- Dátum doručenia: 13.02.2020
- Celková hodnota: 1 378,12 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 29.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť