Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020013
- Popis fakturovaného plnenia: výkon zodpovednej osoby 02/2020
- Dátum doručenia: 04.02.2020
- Celková hodnota: 58,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť