Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020011
- Popis fakturovaného plnenia: stravné lístky
- Dátum doručenia: 30.01.2020
- Celková hodnota: 2 262,38 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť