Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020007
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce za 01.01.-31.03.2020
- Dátum doručenia: 16.01.2020
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť