Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020004
- Popis fakturovaného plnenia: zverejňovanie na rok 2020
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 26,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť