Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41020003
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 12/2019
- Dátum doručenia: 14.01.2020
- Celková hodnota: 1 124,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.02.2020
- Poznámka:
Tlačiť