Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019210
- Popis fakturovaného plnenia: VaS od 01.11.-10.12.2019
- Dátum doručenia: 19.01.2019
- Celková hodnota: 687,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť