Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019203
- Popis fakturovaného plnenia: el. energia 11/2019
- Dátum doručenia: 12.12.2019
- Celková hodnota: 1 132,22 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.01.2020
- Poznámka:
Tlačiť