Faktúra č. 41019197

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019197
  • Popis fakturovaného plnenia: technik BOZP 01-12/2019
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 450,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť