Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019185
- Popis fakturovaného plnenia: elektrická energia 10/2019
- Dátum doručenia: 14.11.2019
- Celková hodnota: 991,62 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka:
Tlačiť