Faktúra č. 41019177
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Michal Mihalík, Ing., PhD.
- IČO: 1039032379
- Adresa: Brestovská 62, 066 01 HUMENNÉ
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019177
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 09-10/2019
- Dátum doručenia: 05.11.2019
- Celková hodnota: 100,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka: