Faktúra č. 41019173

Obstarávateľ

Názov: SOŠ polytechnická Humenne
IČO: 00893358

Zmluvný partner

Názov: DLC s.r.o
IČO: 45901872
Adresa: Pionierska 22, 080 01 PREŠOV

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 41019173
Popis fakturovaného plnenia: deratizácia
Dátum doručenia: 04.11.2019
Celková hodnota: 191,70 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 27.11.2019
Poznámka: