Faktúra č. 41019169
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Anton Klajban, ASING s.r.o.
- IČO: 43543987
- Adresa: Brekov 138, 066 01 Brekov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019169
- Popis fakturovaného plnenia: vykonanie VO na nákup stravných lístkov
- Dátum doručenia: 25.10.2019
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.11.2019
- Poznámka: