Faktúra č. 41019164
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019164
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 09/2019
- Dátum doručenia: 14.10.2019
- Celková hodnota: 1 413,54 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka: