Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019160
- Popis fakturovaného plnenia: mobil zást. PV
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 10,82 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka:
Tlačiť