Faktúra č. 41019159
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019159
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ
- Dátum doručenia: 09.10.2019
- Celková hodnota: 45,43 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 18.10.2019
- Poznámka: