Faktúra č. 41019147

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019147
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 08/2019
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 709,73 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť