Faktúra č. 41019143
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019143
- Popis fakturovaného plnenia: mobil R SOŠ, ved. TEČ, zást. TV
- Dátum doručenia: 10.09.2019
- Celková hodnota: 47,72 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 20.09.2019
- Poznámka: