Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019132
- Popis fakturovaného plnenia: počítačová sieť SANET júl-september 2019
- Dátum doručenia: 20.08.2019
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť