Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019131
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie a prebíjanie dažďových zvodov
- Dátum doručenia: 16.08.2019
- Celková hodnota: 600,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť