Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019129
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 07/2019
- Dátum doručenia: 14.08.2019
- Celková hodnota: 606,14 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť