Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019126
- Popis fakturovaného plnenia: mobil hlavný majster PV
- Dátum doručenia: 12.08.2019
- Celková hodnota: 9,64 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 06.09.2019
- Poznámka:
Tlačiť