Faktúra č. 41019113
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019113
- Popis fakturovaného plnenia: teplo 06/2019
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 1 276,86 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka: