Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019112
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina 06/2019
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 893,74 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť