Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019100
- Popis fakturovaného plnenia: dočasný pútač projektu
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 1 061,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť