Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 41019098
- Popis fakturovaného plnenia: technik PO 04-06/2019
- Dátum doručenia: 28.06.2019
- Celková hodnota: 150,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.07.2019
- Poznámka:
Tlačiť