Faktúra č. 41019096

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019096
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrina 05/2019
  • Dátum doručenia: 20.06.2019
  • Celková hodnota: 1 159,26 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť