Faktúra č. 41019089

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 41019089
  • Popis fakturovaného plnenia: ASC Agenda
  • Dátum doručenia: 05.06.2019
  • Celková hodnota: 449,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2019
  • Poznámka:
Tlačiť